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2019年度三明市社科联部门预算说明

        2019-02-13 11:28:00        字体显示:

 

2019年部门预算经市十三届人大次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

三明市社科联部门的主要职责是:桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市社科联部门包括1个参公单位和1个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市社科联

财政核拨

5

5

三明市社科所

财政核拨

7

7

三、部门主要工作任务

2019年,三明市社科联部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习宣传贯彻党的十九大精神,“再上新台阶、建设新三明”为主题,团结和依靠全市广大社会科学工作者,围绕中心,服务大局,改革创新,扎实工作,为繁荣发展我市哲学社会科学,为服务三明社会经济发展做出贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作、教育人民。一是强化学习提升。推动机关党员和社科工作者,争做学习习近平新时代中国特色社会主义思想的表率者。二是强化宣讲宣传。加强政策解读,向基层普及马克思主义中国化最新理论成果,推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。三是强化理论研讨。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,组织广大专家学者积极开展理论研究和阐释,推出一批深入浅出的研究成果,拟举办理论研讨会1次、学习座谈会2次,与市委党校合办专题培训班,推进习近平新时代中国特色社会主义思想研究向广度深度发展。四是强化实践研究。组织社科界专家学者根据三明实际和改革实践,加强“习近平新时代中国特色社会主义思想”在三明的实践研究,选准主攻方向和研究内容,形成一批有三明特色的学术成果,扎实推进理论创新和学术创新。

2大力开展课题研究,服务中心工作。一是加强重点课题研究。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,结合“再上新台阶、建设新三明”的工作实践,组织习近平在闽工作期间来明调研点系列调研、乡村振兴战略、“绿水青山,就是金山银山”等一批事关三明发展全局的重点课题研究,力争形成一批标志性、高水平、有影响的学术成果。二是加强课题规划和组织。发挥规划的引导作用,进一步改进课题规划工作,邀请省里有关专家来明授课,提升我市课题规划申报、立项工作水平。

3推进闽学品牌建设,加强闽学文化研究。一是推进闽学文化理论研究。明确闽学研究会课题研究重点,力争完成10项闽学文化研究成果,不断深化闽学文化理论研究。二是加强成果交流宣传。在《三明论坛》设立“文化专栏”刊载闽学文化研究成果,公开出版“三明闽学故事选编”等书籍。三是加强学术交流研讨。与省有关学术机构,联合举办一场闽学学术研讨会,以闽学研究会为主体单独举办一场“闽学与三明”学术研讨会;组织专家学者积极参加“两岸四地朱子文化论坛”等省内外学术研讨会,宣传三明研究成果,展示三明风采。四是继续推进闽学村建设。力争有2-3个闽学村建成;结合闽学村建设,推进形成闽学文化旅游线路

4广泛开展社科知识普及,不断提升文明素养。一是把好方向。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,引导社科工作者深入推进党的理论政策宣传普及工作。深入阐释好十九大、十九届二中、三中全会、省委十届六次、七次全会、市委九届七次、八次全会的重大战略部署,宣传普及好市委市政府重点工作、重点任务取得的进展成效,不断坚定发展信心。二是抓好组织。加强与社科普及联席制度成员单位的联系沟通,加强与其他单位、学会(研究会、协会)的交流协作,创新社科普及宣传周启动仪式,协调编辑社科知识普及系列读本,组织参与社科知识网络有奖竞答,扩大社科普及宣传辐射面,提升普及宣传实效。

5完善工作机制,提升管理服务水平。一是认真做好换届工作。筹备并召开三明市社科界第七次代表大会,总结过去五年工作的成就和基本经验,谋划未来五年我市社科事业大发展大繁荣的目标和任务,选举产生市社科联第九届委员会和主席团。二是加强对各类社科学术社团的指导管理。抓好意识形态责任制的落实,加强与高校、科研机构的交流合作,定期召开学会秘书长联席会议,加强日常联络联谊,发挥“联”的作用,重点抓好学会换届、章程落实、活动报批、学术研究等方面工作的指导,牢牢把握正确的政治方向和学术导向。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,三明市社科联部门收入预算为182.25万元,比上年增加14.27万元,主要原因是工资标准有所提高和提高公用经费标准其中:一般公共预算拨款177.82万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入4.43万元,单位结余结转资金23.77万元。相应安排支出预算182.25万元,比上年增加14.27万元,其中:工资福利支出124.01万元,对个人和家庭补助支出11.34万元,公用支出16.9万元,项目支出30万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出177.82万元,比上年增加13.28万元,主要原因是工资标准有所提高和提高公用经费标准,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会科学研究(人员经费和专项业务费科目)151.64万元。主要用于人员经费、日常公用经费以及专项公务经费支出;

(二)社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出科目)18.7万元。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出;

(三)行政单位医疗(基本医疗保险科目)7.48万元,主要用于医保缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出147.82万元,其中:

(一)人员经费130.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算无安排,与上年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排1.6上年增加0.6万元

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算无安排,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019三明市社科联部门(含下属事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.9万元,比2017年增加5.99万元,主要原因是办公经费标准提高较多

(二)政府采购情况

2019三明市社科联部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,三明市社科联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019三明市社科联部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金30万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

   3-2 2019年度收入预算总表

   3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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